BTW-aangifte en ICP-opgaaf wijken af, Belastingdienst vraagt om uitleg
Intracommunautaire leveringen moeten in beide aangiften consistent staan. Een factuur op factuur-datum versus levering-datum schuift bedragen tussen kwartalen.
support/boekhouding-koppelingen/btw-icp-aangifte-mismatchstappen: 4
Probeer dit eerst zelf
- Trek per kwartaal de ICP-rapportage en vergelijk totaal met regel 3b van de BTW-aangifte
- Zoek facturen die in het ene kwartaal zitten en in het andere ICP
- Controleer of klant-BTW-nummers geldig zijn (VIES) op factuurdatum
- Corrigeer via suppletie of in het volgende kwartaal afhankelijk van bedrag
Wanneer ons inschakelen
Bij brief van Belastingdienst, accountant betrekken voor formele reactie en evt. vergrijpboete-discussie.
Zie ook
- Overstap van Exact Online naar Yuki, openstaande posten en historie kloppen nietPakket-migraties klappen vaak om op grootboek-mapping en openstaande debiteuren/crediteuren. Zonder mapping-tabel verlies je context.
- Twinfield naar Exact, dimensies en kostenplaatsen verdwijnenTwinfield werkt met dimensies, Exact met kostenplaatsen en projecten. De vertaling is niet 1-op-1.
- Accountant vraagt om RGS-mapping, eigen grootboek volgt geen RGSHet Referentie Grootboekschema is de standaard die SBR-aangiften en accountant-software verwacht. Zonder mapping is elke jaarafsluiting handwerk.
Past het bovenstaande niet?
Beschrijf je situatie hieronder. We sturen jouw input plus de stappen die je al zag naar onze AI en geven gericht vervolg-advies. Als het te risicovol is om zelf te doen, zeggen we dat ook.
Of doe het helemaal niet zelf
Onze Managed IT-klanten zoeken dit soort vragen niet op. Eén aanspreekpunt, vaste prijs per maand, en het is binnen werktijd opgelost.